2017年部门整体支出绩效?#20113;?#25253;告

发布时间:2018-09-29 来源:综合处 【字体:

 中共云南省委机构编制办公室

整体支出绩效?#20113;?#25253;告

 

一、部门基本情况

(一)部门概况

1.机构设置

中共云南省机构编制办公室为中共云南省委的工作部门。职能职责按照《中共云南省委办公厅〈印发中共云南省委机构编制办公室主要职责内设机构和人员编制方案〉的通知》(云厅字[2010]25号)执?#23567;?/span>

内设11个处室,分别是综合处、法规体改处、行政审批制度改革处、一处、二处、三处、四处、监督检查处、登记管理处、信息统计处和人事处。

2.人员编制

2017年省委编办人员编制70人,在职在编实有人数68人,

3.职能职责

⑴体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的地方性法规、政府规章草案和政策并组织实施;统一管理各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

⑵中共云南省委、云南省人民政府的中心工作和重大决策部署,研究经济社会发展中的体制机制问题,及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议;组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

⑶行政管理体制和机构改革的总体方案;审核省级机关各部门和州(市)、县(?#23567;?#21306;)机构改革方案;指导、协调省以下各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

⑷事业单位管理体制和机构改革的总体方案;审核省属和州(市)事业单位机构改革方案?#29615;治?#30740;究事业单位发展状况和公共服务需求与供给,提出创新公共服务提供方式的政策建议;指导、协调省以下各级事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

⑸全省行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立;提出各级行政编制总量分配及调整的建议;拟订省以下各级事业编制总量控制目标和调整方案,会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施。

?#25163;?#20849;云南省委、云南省人民政府各部门的职能配置与调整,协调中共云南省委、云南省人民政府各部门之间以?#26696;?#37096;门与州(市)、县(?#23567;?#21306;)之间的职责分工;负责各级各类事业单位履行公共事业管理职能?#32435;?#26680;。

⑺云南省人大及其常务委员会、云南省政协机关,云南省高级人民法院、云南省人民检察院机关,省级各民主党派机关,省级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

⑻中共云南省委、云南省人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数;审核州(市)党委、政府工作部门和其他处级以上机构(含事业单位)?#32435;?#32622;与调整;审核州(市)、县(?#23567;?#21306;)党委、政府领导职数的调整。

⑼省属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

⑽事业单位的登记管理和监督检查工作,依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作;开展有关事业单位登记管理?#32435;?#20250;服务;指导、监督省以下事业单位登记管理工作。

⑾全省机构编制基础数据库和信息化建设,承担机构编制统计工作和实名制管理工作;负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册?#32435;?#26680;工作。

⑿各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作;会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

⒀联系中央驻滇机构的机构编制工作。

⒁云南省机构编制委员会的日常工作。

⒂中共云南省委、云南省人民政府和云南省机构编制委员会交办的其他事项。

(二)部门绩效目标?#32435;?#31435;情况

围绕部门履职目标,省委编办2017年度绩效目标一是创新机构编制管理,严控机构编制总量,完成省级减编控编任务;二是简政放权加快转变政府职能,深入推进“放管服”改革,深化行政管理体制和重点领域体制改革;三是稳步推进事业单位改革,做好全省党政机关、群团、事业单位统一社会信用代码工作。

(三)部门整体收支情况

2017年?#26222;?#25910;入、经费支出和结转结余情况是:

上年度经费结转13.38万元。2017年度收入1773.86万元,其中,行政运行科目(2013101)收入1197.53万元,其他人事事务支出科目(2011099)收入19.34万元,其他党委办公厅(室)及相关事务支出科目(2013199)收入361.43万元,其他公共安全支出科目(2049901)收入4.72万元,住房公积金科目(2210201)收入75.92万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(2080505)收入112.64万元,机关事业单位职业年金缴费支出科目(2080506)收入2.28万元。

2017年度支出?#24067;?775.09万元,行政运行科目(2013101)支出1200.54万元,其他人事事务支出科目(2011099)支出19.86万元,其他党委办公厅(室)及相关事务支出科目(2013199)支出359.13万元,其他公共安全支出科目(2049901)支出4.72万元,住房公积金科目(2210201)支出75.92万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(2080505)支出112.64万元,机关事业单位职业年金缴费支出科目(2080506)支出2.28万元。

截止2017年底,经费共结转12.14万元,其中行政运行经费结转7.33万元,项目经费结转4.81万元(国家事业单位登记管理局拨入的课题费结转1.97万元,行政体制改革经费结转2.30万元,因公出国经费结转0.54万元)。

(四)部门预算管理制度建设情况

我办在年度预算管理过程中,进一步强化资金的分配、使用、管理等关键?#26041;?#30340;事前防范、事中控制、事后监督,努力提高项目资金配置效?#30465;?/span>

在制度建设方面,我办紧扣制度建设重点,围绕预算编制、预算执?#23567;?#25903;付管理、监督保?#31995;?#26041;面,结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设,狠抓内部管理、不断建立完?#23631;?#21508;项规章制度,?#32676;?#21046;定出台了《财务管理办法》《固定资产管理办法》《差旅费管理办法》《会议费和培训费管理办法》等十余项制度,不断建立完整制度体?#25285;?#24314;立用制度管人、管事、管财的长效机制,并在?#23548;?#24037;作中不断健全完善管理办法和内控制度,认真贯彻执行,确保保资金使用的安全、合规。

在预算执行管理方面,我办?#32454;?#25353;照《云南省?#26222;?#21381;关于进一步加强预算执行管理的通知》要求,切?#24503;?#34892;预算管理职责,加强预算执行的监督管理,维护预算的严肃性。按照?#26222;?#39044;算执行序时进度要求,定期通报预算执行进度情况,?#27835;?#35299;决预算执行中存在的问题和困难,根据预算项目用途,确保专款专用,加快预算执行进度。

 二、绩效?#20113;?#24037;作情况

(一)绩效?#20113;?#30446;的。通过开展绩效?#20113;潰?#36827;一步了解资金使用是否达到了预期目标;了解资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果?#29615;治?#23384;在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施;不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

(二)?#20113;?#25351;标体系

我办整体支出绩效?#20113;?#25351;标体系构建完整,主要包括:职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置科学性、预算执行有效性、预算管理规范性这五项指标。结合部门整体支出分类别、分层次、整体性的特点拟定绩效再评价指标体系。我办整体支出绩效指标体系由5个一级指标、16个二级指标构成。

评价指标体系设置了各级指标的权重,制定了相应的评分标准。评价满?#27835;?00,≥90?#27835;?#20248;、80≤得分<90为良,60≤得分<80为中,得分<60为差。

(三)?#20113;?#32452;织过程

1.前期准备。根据《云南省?#26222;?#21381;关于2017年度预算绩效?#20113;?#26377;关事项的通知》(云财预〔2018〕64号)要求,我办高度重视,及时成立了预算绩效?#20113;?#24037;作小组,制定评价工作计划、评价体系和评价内容,部署安排各项目处室认真开展绩效?#20113;潰?#21516;?#20445;?#23433;排人员参加?#26222;?#21381;组织的绩效?#20113;?#22521;训会,?#20113;?#20215;工作进行了系统的学习,以便更好地开展绩效?#20113;?#24037;作。

2.组织实施。预算绩效?#20113;?#23567;组按照预?#28909;?#23450;的绩效目标,对照2017年度工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况,认真展了自查、?#20113;潰?#20570;到任务明确、责任落实、督查到位。?#20113;?#36807;程中,通过定性与定量相结合,做到材料准备详实、?#27835;?#35780;价完整,高质量完成了评价工作。

三、评价情况?#27835;?#21450;综合评价结论

2017年,在省委、省政府、省编委的正确领导和中央编办的大力指导下,省委编办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大精神,紧紧围绕中心任务,坚持改革创新,以革命?#28304;?#26045;深化简政放权,推动“放管服”改革向纵深发展,统筹推进重点领领域和关键?#26041;?#25913;革,理顺重点行业管理体制机制,积极稳妥推进事业单位分类改革,认真落实事业单位统一登记管理制度,?#20013;?#24041;固深化控编减编,确保?#36842;?#21482;减不增和总体空编,深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,切实提升自身建设水平,扎实开展精准扶贫工作,圆满完成全年各项工作任务,为开创云南跨越式发展新?#32622;?#25552;供了坚强的体制机制保障.

一是放管服改革纵深推进,市场活力和社会创造力进一步释放。最大限度放权市场,省委省政府以革命?#28304;?#26045;出台实施了《关于进一步推进放管服改革10条措施的意见》,着力为企业松绑、为群众解绊、为市场激活力。推进相对集中行政审批权改革,在省级部门全面推行行政审批事项向一个处室集中,在3个产业园区和4个县市试点组建行政审批局,推行一颗印章管审批。进一步清理规范全省行政许可事项,堵住法外审批漏洞,向社会公开发布了《云南省行政许可事项通用目录》,?#36842;?#20840;省行政许可目录省级集中管理建立健全权责清单动态监管机制。大力开展减证便民专项行动,对全省各级各部门各类证明材料进行了全面清理,省政府常务会议审议通过了云南省基本证照?#23616;?#28165;单、基层保留证明材料清单以?#26696;?#34892;?#36842;?#32479;保留证明材料清单、取消证明材料清单、自行取消证明材料清单5张清单,精减率达95%以上。组成8个督查组对全省放管服改革开展专项督查,查?#20381;?#25376;企业和群众办事创业的各类难点问题,着力打通政策落地最后一公里。在省直各部门全面开展了职能职责大盘点大清理工作,对省直部门645项交叉重叠的职责进行了调整。

二是重点领域和关键?#26041;?#20307;制改革?#20013;?#28145;化,经济社会发展内生动力不断增强。完成了承担行政职能事业单位改革试点任务。生产经营类事业单位改革积极推进,省级完成了一批事业单位转企改制方案的联审工作。加强生态环境保护治理,对云南高原湖泊,采取“一湖一策”调整优化体制机制。推进安全监管体制改革,厘清安全生产综合监管与行业监管的关?#25285;?#26500;建了区域全覆盖的安全生产监管体系。行政执法体制等重点领域体制改革积极推进,研究储备了一批改革实施方案。

三是坚持瘦身健身并重,机构编制精细化管理水平不断提升。始终以高?#22266;?#21183;严把编制总量关、年度进人计划审核关、人员调动审核关、工?#37322;?#21457;联审关、自然减员关、监督检查关六个关口,全省行政、事业编制?#32454;?#25511;制在中央下达我省的总盘子内。?#21672;?#22788;理管住盘活的关?#25285;?#21019;新挖潜和优化配置各类编制资源。?#20013;?#24041;固控编减编成果,建立机构编制督查通报和约谈制度,2017年对4个县级编委主任和编办主任进行了约谈。

四是持之以恒强素?#30465;?#36716;作风、塑形象,推进新时代机构编制工作有新气象新作为。坚?#32844;?#25919;治建设摆在首位,认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,树牢四个意识,坚定四个自信,做?#20581;?#22235;个服?#21360;保?#22312;思想上政治上行动上与以习近平同志为核心的党中央保?#25351;?#24230;一致。围绕十九大报告涉及机构编制部门的改革管理任务,省委编办梳理筛选出5个方面的调研专题,由办领导带队组成调研组扎实开展了机构编制改革管理前瞻性、基础性和对策性研究。?#20013;?#25512;进以家风正、家味浓为主题的机关文化建设,激发干部职工干事创业热情,倡导凡是出手的工作,都是自己的最高水平,着力营造严肃?#32454;?#20005;谨的工作作风和风清气正劲足的团结干事氛围。

通过整体支出绩效?#20113;潰?#32508;合评价认为:2017年度省委编办绩效目标完成,职责履行良好,履职效益明细,预算配置科学,预算执行有效,预算管理规范,综合绩效指标?#20113;?#35780;分95分,评价为优。(详见附件)。

四、存在的主要问题

通过绩效评价,省委编办存在的问题主要是预算年度工作计划难以细化,导致预算执行进度在上半年难以达到考核进度要求。2016年10月编制2017年项目预算,是按照近年常规工作情况预测的,更为具体的工作计划一般在2017年1至2月才能制定出来,有?#32435;?#33267;要到4至5月才能具体细化,部分改革工作还需待中央编办或省委省政府安排部署后才能开展,这就导致预算执行进度在上半年难以达到考核进度要求。

针?#28304;宋?#39064;,省委编办将进一步强化预算年度工作计划,提高预算编制质量。在编制预算年度工作计划?#20445;?#35201;求项目实施处室一起制定工作计划和工作实施方案,提高工作计划和工作实施方案的准确性和可操作性。同?#20445;?#31215;极主动加强与中央编办的协调沟通,进一步科学、合理?#21335;?#21270;安排年度工作计划。通过抓预算年?#35748;?#21270;工作计划,合理科学编制预算,从而有效保障部门预算执?#23567;?/span>

五、绩效?#20113;?#32467;果的应用

做好绩效?#20113;?#32467;果的应用,绩效?#20113;?#32467;果应用,是加强资金管理,增强资金绩效意识、合理配置资金,强化资金管理、提高资金使用效益的重要手段,不断提补充和完善绩效评价指标,建立激励与?#38469;?#26426;制。

建议预算安排与项目绩效相结合。对于实施过程进行评价且评价结果?#21028;?#24182;绩效突出的,?#26222;?#37096;门在安排该项目后续资金时给予优先保障;对于完?#23665;?#26524;评价为优?#21335;?#30446;,?#26222;?#37096;门在安排其他项目资金时给予综合考虑。评价结果为不合格的,?#26222;?#37096;门要及时提出整改意见,整改期间暂停已安排资金的拨款或支付,未按要求落实整改的。

六、主要经验及做法

(一)领导重视,部门牵头,齐抓共管,形成了有力的领导和工作机制。根据工作职责,落?#36842;?#30446;管理责任及预算执行责任,明确项目管理主体,认真做好项目实施的准备工作,保障项目实施进度高效有序。

(二)加强项目资金管理,从资金源头入手,落实责任,完善制度,合理使用,加强监管,做到既按照中央和省委省政府要求开展好工作,又?#32454;?#36981;守财经纪律,做好厉行节约工作,确保将有限的资金发挥最大的效益。

(三)加强预算资金管理制度建设。结合省委编办工作?#23548;剩?#19981;断修订和完善相关财务管理制度,重视财务管理制度的执行与监督,使资金财务管理制度管理有章可循。

(四)加强行政单位会计制?#32676;?#39044;算法学习培?#25285;?#35268;范预算收支管理,?#32454;?#25353;项目和进度执行预算,增强预算的?#38469;?#21147;和严肃性。 

整体支出绩效表.pdf 

 



中共云南省委机构编制办公室

2018年4月25日    


 

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